Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013199
- Popis fakturovaného plnenia: služby garanta akt. 1.1 za mesiac 9/2013
služby garanta akt. 3.1 za mesiac 9/2013
služby garanta akt. 4.1 za mesiac 9/2013
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 563,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť