Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013197
- Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 29,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť