Faktúra č. 41013188
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013188
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2013
- Celková hodnota: 2 240,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2013
- Poznámka: