Faktúra č. 41013174
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013174
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.08.2013
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2013
- Poznámka: