Jan Krajnak-zelenina
Informácie
- Názov: Jan Krajnak-zelenina
- IČO: 33100217
- Adresa: 173, 09016 Cernina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0107 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 639,44 € | 26.02.2016 | 02.03.2016 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0647 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 638,54 € | 31.10.2016 | 23.11.2016 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/17/0666 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 632,23 € | 21.11.2017 | 24.11.2017 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/20/0252 | Senior dom Svida | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 630,85 € | 23.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/18/0027 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 623,05 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/18/0687 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 618,44 € | 29.11.2018 | 05.12.2018 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0760 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 614,18 € | 23.12.2016 | 29.12.2016 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0180 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 610,90 € | 29.03.2019 | 10.04.2019 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/17/0362 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 610,04 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0653 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 605,95 € | 13.11.2015 | 07.12.2015 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0577 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 604,10 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/20/0075 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 603,17 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/14/0700 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 602,38 € | 30.10.2014 | 06.11.2014 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/15/0252 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 600,65 € | 29.04.2015 | 07.05.2015 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0648 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 600,50 € | 17.09.2013 | 25.09.2013 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0749 | Senior dom Svida | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 598,76 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/14/0506 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 594,53 € | 30.07.2014 | 06.08.2014 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0242 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 590,74 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/17/0408 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 585,68 € | 21.07.2017 | 02.08.2017 | Diana Holodňaková | Faktúra | |||||
| DFB/20/0647 | Senior dom Svida | 00696323 | Jan Krajnak-zelenina | 33100217 | 585,33 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |