Faktúra č. DFB/19/0514
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku
- IČO: 00696323
Zmluvný partner
- Názov: PHARM s.r.o.
- IČO: 46767851
- Adresa: Javorová 6, 949 01 NITRA-Horné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0514
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 194,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68/19
- Dátum zverejnenia: 18.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/19 | Objednávame si u Vás:TENA Soft Wipe/Jemné utierky - 10-krát po 8,50 €/ks/. a TENA Ceilduk/Umývacie utierky - 11-krát po 9,92 €/ks. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku | 00696323 | PHARM s.r.o. | 46767851 | 0,00 € | 02.09.2019 | 04.09.2019 | Objednávka |