Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0096 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 135,66 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0090 | Senior dom Svida | 00696323 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 799,73 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0094 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 158,44 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0093 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 207,55 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0092 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 131,95 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0091 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 86,64 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0100 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 623,00 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0099 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 737,39 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0098 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 444,08 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0097 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 171,75 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0101 | Senior dom Svida | 00696323 | Vanda-servis chlad.zariad | 34240381 | 456,51 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0095 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 786,36 € | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0089 | Senior dom Svida | 00696323 | VOSPOL, s.r.o. | 31736564 | 15,96 € | 13.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0088 | Senior dom Svida | 00696323 | SLUZBYT s r.o. | 31675361 | 55,00 € | 13.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0076 | Senior dom Svida | 00696323 | EuroTRADING EDU s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0077 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 98,75 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0081 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 691,54 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0082 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 154,02 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0083 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 61,57 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0084 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 429,61 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0078 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 312,21 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0079 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 212,27 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0085 | Senior dom Svida | 00696323 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 2 732,22 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0086 | Senior dom Svida | 00696323 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 280,72 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0080 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 135,66 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0071 | Senior dom Svida | 00696323 | Andros s.r.o. | 51084554 | 107,00 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0070 | Senior dom Svida | 00696323 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 343,42 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0068 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 216,65 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0067 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 84,67 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB/26/0069 | Senior dom Svida | 00696323 | Prameň Bystrina, s.r.o. | 31727981 | 0,09 € | 04.02.2026 | 17.02.2026 | Faktúra |