Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0619 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 200,00 € | 01.10.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0620 | Senior dom Svida | 00696323 | Aricoma Systems, s.r.o. | 36396222 | 138,67 € | 01.10.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0628 | Senior dom Svida | 00696323 | BALSAM, s.r.o. | 36488925 | 73,80 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0618 | Senior dom Svida | 00696323 | VTZ-DC, s.r.o. | 44652356 | 994,50 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0616 | Senior dom Svida | 00696323 | MARMON - SK s.r.o. | 47477202 | 89,02 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0617 | Senior dom Svida | 00696323 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 948,94 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0621 | Senior dom Svida | 00696323 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 990,67 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0631 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 812,47 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0637 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 26,46 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0638 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 60,27 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0639 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 68,63 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0649 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 837,16 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0613 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 106,70 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0614 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 199,75 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0615 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 104,70 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0603 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 911,52 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0608 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 455,42 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0609 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 697,75 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0610 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 55,55 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0611 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 34,51 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0612 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 63,04 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0602 | Senior dom Svida | 00696323 | Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 696,33 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0606 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 119,12 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0607 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 74,04 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0604 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 259,97 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0605 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 281,62 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0601 | Senior dom Svida | 00696323 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 73,65 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0600 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 81,76 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0599 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 1 336,50 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0598 | Senior dom Svida | 00696323 | Marian Beliš - MABEL | 37662583 | 126,60 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra |