Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0717 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 330,79 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0718 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 53,19 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0708 | Senior dom Svida | 00696323 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 59,00 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0707 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 200,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0705 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 1 176,04 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0704 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 180,60 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0706 | Senior dom Svida | 00696323 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 1 172,87 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0703 | Senior dom Svida | 00696323 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 108,00 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0728 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 125,41 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0723 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 68,92 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0724 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 60,27 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0725 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 68,63 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0726 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 54,66 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0710 | Senior dom Svida | 00696323 | BALSAM, s.r.o. | 36488925 | 73,80 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0688 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 69,00 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0693 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 652,25 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0694 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 66,27 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0695 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 421,64 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0696 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 61,00 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0697 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 634,51 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0691 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 245,93 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0692 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 111,78 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0698 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 63,69 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0699 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 94,56 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0700 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 96,22 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0701 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 288,57 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0689 | Senior dom Svida | 00696323 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 104,07 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0690 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 79,79 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0702 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 79,79 € | 30.10.2025 | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0686 | Senior dom Svida | 00696323 | KOVMAK s.r.o. | 51420201 | 122,27 € | 28.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |