Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0670 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 101,95 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0671 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 406,87 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0672 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 79,79 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0665 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 747,11 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0653 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 81,76 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0655 | Senior dom Svida | 00696323 | VTZ-DC, s.r.o. | 44652356 | 49,30 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0656 | Senior dom Svida | 00696323 | VTZ-DC, s.r.o. | 44652356 | 236,90 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0659 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 589,84 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0660 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 508,60 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0666 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 16,00 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0667 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 261,80 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0668 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 304,91 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFK/25/0001 | Senior dom Svida | 00696323 | Goriziana Slovakia s.r.o. | 36617211 | 4 778,98 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0654 | Senior dom Svida | 00696323 | ID.EST, s.r.o. | 44460988 | 26,13 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0661 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 80,14 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0662 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 114,78 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0663 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 254,49 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0664 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 161,25 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0657 | Senior dom Svida | 00696323 | GASTMA, s.r.o. | 36171522 | 184,57 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0658 | Senior dom Svida | 00696323 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 755,92 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0669 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 53,19 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0651 | Senior dom Svida | 00696323 | VOSPOL, s.r.o. | 31736564 | 15,96 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0650 | Senior dom Svida | 00696323 | Baran Matej - mComp | 51671671 | 586,00 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0652 | Senior dom Svida | 00696323 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 829,55 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0636 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 49,90 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0634 | Senior dom Svida | 00696323 | EuroTRADING EDU s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0635 | Senior dom Svida | 00696323 | SLUZBYT s r.o. | 31675361 | 55,00 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0640 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 30,98 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0641 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 204,63 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0642 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 007,90 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |