Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0389 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 749,67 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0397 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 106,45 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0396 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 17,10 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0395 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 982,03 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0394 | Senior dom Svida | 00696323 | Jozef Zavacký JES | 10785370 | 973,67 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0393 | Senior dom Svida | 00696323 | Jozef Zavacký JES | 10785370 | 918,20 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0407 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 124,74 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0406 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 124,03 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0408 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 343,16 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0409 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 78,26 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0410 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 81,76 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0404 | Senior dom Svida | 00696323 | SLUZBYT s r.o. | 31675361 | 49,50 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0402 | Senior dom Svida | 00696323 | L.C.TRADE s.r.o. | 31677657 | 149,00 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0401 | Senior dom Svida | 00696323 | BALSAM, s.r.o. | 36488925 | 48,00 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0411 | Senior dom Svida | 00696323 | EuroTRADING EDU s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0403 | Senior dom Svida | 00696323 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 266,40 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0405 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 137,38 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0400 | Senior dom Svida | 00696323 | Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 959,86 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0398 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 413,64 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0399 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 700,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0418 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 841,50 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0417 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 841,50 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0416 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 47,61 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0415 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 58,80 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0414 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 26,38 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0413 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 54,00 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0412 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 665,72 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0424 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 154,51 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0421 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 57,46 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0425 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 406,05 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra |