Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0149 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 65,04 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0457 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 66,00 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0211 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 68,64 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0227 | Senior dom Svida | 00696323 | MARMON - SK s.r.o. | 47477202 | 69,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0479 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 69,11 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0339 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 69,32 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0551 | Senior dom Svida | 00696323 | Ing. Marián Štofčík - RELMEX | 41607694 | 70,01 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0670 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 70,24 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0391 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 70,32 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0450 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 71,42 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0350 | Senior dom Svida | 00696323 | Ing. Jaroslav Duchoslav | 50928589 | 72,35 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0327 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 72,60 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0609 | Senior dom Svida | 00696323 | PNEUPEX, spol. s r.o. | 36495816 | 73,20 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0032 | Senior dom Svida | 00696323 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 74,28 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0258 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 75,72 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0054 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 75,91 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0001 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 76,01 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0434 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 76,86 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0430 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 77,74 € | 17.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0409 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 78,26 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0127 | Senior dom Svida | 00696323 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 78,75 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0716 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 79,38 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0064 | Senior dom Svida | 00696323 | Tlačiareň Akcent s.r.o. | 46832246 | 79,80 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0620 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 81,74 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0284 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 81,76 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0410 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 81,76 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0492 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 81,76 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0452 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 82,44 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0442 | Senior dom Svida | 00696323 | Technické služby | 31301347 | 82,88 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0195 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 83,53 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |