Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0723 | Senior dom Svida | 00696323 | Pilip Peter | 30300720 | 128,57 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0690 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 129,36 € | 25.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0504 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 130,22 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0421 | Senior dom Svida | 00696323 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 131,30 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0370 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 131,95 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0812 | Senior dom Svida | 00696323 | Tlačiareň svidnícka s.r.o | 36478326 | 132,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0398 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 132,08 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0189 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 132,70 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0765 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 133,68 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0753 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 133,73 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0734 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 133,92 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0323 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 134,04 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0084 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 135,00 € | 17.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0194 | Senior dom Svida | 00696323 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 06.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0438 | Senior dom Svida | 00696323 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0669 | Senior dom Svida | 00696323 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0845 | Senior dom Svida | 00696323 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0154 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 135,64 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0331 | Senior dom Svida | 00696323 | 3P - Projekt n.o. | 50392701 | 136,00 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0223 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 136,51 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0789 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 136,65 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0851 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 137,14 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0480 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 137,92 € | 30.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0735 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 142,12 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0164 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 142,17 € | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0886 | Senior dom Svida | 00696323 | Tlačiareň Akcent s.r.o. | 46832246 | 142,22 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0566 | Senior dom Svida | 00696323 | Tlačiareň Akcent s.r.o. | 46832246 | 143,88 € | 06.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0324 | Senior dom Svida | 00696323 | Tlačiareň svidnícka s.r.o | 36478326 | 144,30 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0457 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 146,00 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB/21/0097 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 146,07 € | 25.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra |