Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0212 | Senior dom Svida | 00696323 | Jozef Zavacký JES | 10785370 | 777,81 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0206 | Senior dom Svida | 00696323 | Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. | 31434541 | 170,00 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0216 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 127,68 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0211 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 68,64 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0207 | Senior dom Svida | 00696323 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 116,37 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0218 | Senior dom Svida | 00696323 | mkn s. r. o. | 46844228 | 29,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0220 | Senior dom Svida | 00696323 | MediConsulting s.r.o. | 45549869 | 137,56 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0217 | Senior dom Svida | 00696323 | MARMON - SK s.r.o. | 47477202 | 100,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0222 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 1 025,72 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0221 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 447,29 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0219 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 172,80 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0223 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 136,51 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0230 | Senior dom Svida | 00696323 | BALSAM, s.r.o. | 36488925 | 48,00 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0239 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 58,80 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0238 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 31,69 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0237 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 54,00 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0240 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 893,12 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0226 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 42,90 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0225 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 52,10 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0224 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 186,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0228 | Senior dom Svida | 00696323 | SLUZBYT s r.o. | 31675361 | 49,50 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0227 | Senior dom Svida | 00696323 | MARMON - SK s.r.o. | 47477202 | 69,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0233 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 215,09 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0235 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 219,88 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0234 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 138,05 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0229 | Senior dom Svida | 00696323 | EuroTRADING EDU s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0232 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 364,57 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0231 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 49,77 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0236 | Senior dom Svida | 00696323 | PNEUPEX, spol. s r.o. | 36495816 | 62,40 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0242 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 156,00 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra |