Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0608 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 231,42 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0607 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 453,08 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0606 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 648,60 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0605 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 199,28 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0604 | Senior dom Svida | 00696323 | MediConsulting s.r.o. | 45549869 | 128,11 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0603 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 227,41 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0601 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 1 126,92 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0600 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 83,90 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0599 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 231,39 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0598 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 377,61 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0597 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 164,59 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0596 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 105,92 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0595 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 537,76 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0594 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 551,59 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0593 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 319,52 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0592 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 206,32 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0591 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 90,10 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0590 | Senior dom Svida | 00696323 | VTZ-DC, s.r.o. | 44652356 | 587,00 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0589 | Senior dom Svida | 00696323 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 28,73 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0588 | Senior dom Svida | 00696323 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 316,88 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0587 | Senior dom Svida | 00696323 | Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 466,23 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0586 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 165,43 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0585 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 1 033,23 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0584 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | -12,95 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0583 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | -638,51 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0582 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | -22 186,72 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0581 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 269,92 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0580 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 429,55 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0579 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 357,15 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0578 | Senior dom Svida | 00696323 | Jozef Zavacký JES | 10785370 | 1 625,80 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |