Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0091 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 461,84 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0092 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 39,80 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0093 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 138,91 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0094 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 336,96 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0095 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | -8 868,00 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0096 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 187,48 € | 14.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0097 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 946,71 € | 14.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0098 | Senior dom Svida | 00696323 | VOSPOL, s.r.o. | 31736564 | 15,56 € | 14.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0099 | Senior dom Svida | 00696323 | ENAU s. r. o. | 50444026 | 2 400,00 € | 14.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0100 | Senior dom Svida | 00696323 | Mesto Svidník | 00331023 | 360,00 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0101 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 013,41 € | 31.01.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0102 | Senior dom Svida | 00696323 | E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. | 36670901 | 368,40 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0103 | Senior dom Svida | 00696323 | MARMON - SK s.r.o. | 47477202 | 125,01 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0104 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,40 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0105 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 106,35 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0106 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 66,26 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0107 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 120,34 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0108 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 192,97 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0109 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 41,72 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0110 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 484,98 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0111 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 4,72 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0112 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 336,02 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0113 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 41,50 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0114 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 154,18 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0115 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 159,26 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0116 | Senior dom Svida | 00696323 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 182,48 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0117 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 975,50 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0118 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 82,01 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0119 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 13,26 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0120 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 457,62 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |