| DFB/24/0052 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 868,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 200,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 200,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 200,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 200,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 200,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/24 |
Objednávame si u Vás spracovanie energetického certifikátu - SO 02 Kuchyňa a jedáleň, SO 04 Spoločenská budova. |
Senior dom Svida |
00696323 |
ENAU s. r. o. |
50444026 |
|
2 400,00 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0099 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
ENAU s. r. o. |
50444026 |
|
2 400,00 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/24 |
Objednávame si u Vás vykonanie VO /podlimitná zákazka/ na IA: Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otvorových konštrukcií na SO02, SO04 a SOO5. |
Senior dom Svida |
00696323 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
2 400,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0042 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
2 197,88 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 013,41 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 896,80 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 886,80 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 862,58 € |
29.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 763,36 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 618,82 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/24 |
Objednávame si u Vás opravu prášky PRIMUS FS 16 na ktorej je poškodená hriadeľ bubna a remenica /na základe cenovej ponuky/. |
Senior dom Svida |
00696323 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 612,80 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0081 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 612,80 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 480,30 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 459,26 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
