| DFB/25/0743 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
131,17 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0744 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
106,52 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0740 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
612,31 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0745 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
106,39 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0748 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
209,90 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar. |
Senior dom Svida |
00696323 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
440,78 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 116/25 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie "Metodický deň sestier v ZSS" pre 2 osoby v dňoch 1.12.2025 - 2.12.2025. |
Senior dom Svida |
00696323 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
230,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0732 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Pekáreň- Maťaš Juraj |
34826998 |
|
785,07 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0731 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
81,76 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0730 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 336,50 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0733 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
602,51 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0734 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,27 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0735 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
69,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0736 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
721,88 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0739 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
KIA ORA s.r.o. |
36207551 |
|
150,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0737 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
175,34 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0738 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
173,78 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
Objednávame si u Vás gumový obrus metráž - 20m. |
Senior dom Svida |
00696323 |
Melánia Sadyová-MELANKA |
40804607 |
|
92,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 113/25 |
Na základe cenovej ponuky č. 25CP3088, objednávame si u Vás kalibráciu váh v kuchyni: 1. Váha 3. triedy do 20kg, výr.č. NW24A32T0007, čiarový kód SLM:3301411727, Typ meradla: NWT-6K, 2. Váha 3. triedy do 500 kg, výr.č. 54505, Čiarový kód SLM:3301411831, T |
Senior dom Svida |
00696323 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
37954521 |
|
106,50 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0729 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
VOSPOL, s.r.o. |
31736564 |
|
15,96 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
