Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0265 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 24,80 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0266 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 51,70 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0267 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 266,90 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0268 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 472,70 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0269 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 77,90 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0270 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 32,75 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0271 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 438,80 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0272 | Senior dom Svida | 00696323 | Východosl. vodá. spol., a.s | 36570460 | 2 183,84 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0260 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 197,44 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0262 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 135,51 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0261 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 260,09 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0263 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 537,84 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0277 | Senior dom Svida | 00696323 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 648,61 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0264 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 106,39 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0279 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 30,49 € | 30.04.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0280 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 60,27 € | 30.04.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0281 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 68,63 € | 30.04.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB/25/0295 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 813,82 € | 30.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 37/25 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. | Senior dom Svida | 00696323 | Tlačiareň Akcent s.r.o. | 46832246 | 219,22 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0258 | Senior dom Svida | 00696323 | Peter Hríž EPRINT | 40808823 | 202,00 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |