Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/24 | Objednávame si u Vás opravu terciárnych rozvodov a dodávku zosilňovača ku káblovej televízii. | Senior dom Svida | 00696323 | SLUZBYT s r.o. | 31675361 | 55,00 € | 08.02.2024 | 10.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0087 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 146,24 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0086 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 199,86 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0094 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 336,96 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0081 | Senior dom Svida | 00696323 | BESEP s. r. o. | 54132932 | 1 612,80 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0093 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 138,91 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0092 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 39,80 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0091 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 461,84 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0090 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 578,60 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0088 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 348,34 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0080 | Senior dom Svida | 00696323 | SLUZBYT s r.o. | 31675361 | 49,50 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0078 | Senior dom Svida | 00696323 | Ľuboš Vanda ELCARTECH | 44785577 | 96,00 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0079 | Senior dom Svida | 00696323 | EuroTRADING EDU s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0084 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 47,64 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0083 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 58,80 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0082 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 84,50 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0089 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 114,48 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0070 | Senior dom Svida | 00696323 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 144,32 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0072 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 241,85 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB/24/0076 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 357,39 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra |