| DFB/21/0018 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
589,45 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/21 |
Objednávame si u Vás jednorazový plášť -polypropylén 250 ks, Návleky na nohy protišmykové 10 bal., Čiapka CLIP 6 bal. |
Senior dom Svida |
00696323 |
Hypur s.r.o. |
50060589 |
|
574,80 € |
03.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0061 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Hypur s.r.o. |
50060589 |
|
574,80 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0565 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
572,70 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/21 |
Objednávame si u Vás športové trička + potlač. |
Senior dom Svida |
00696323 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
572,70 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11/21 |
Objednávame si u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou - IA "Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova SO1". |
Senior dom Svida |
00696323 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
09.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 22/21 |
Objednávame si u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu - na IA "Nákup a montáž potravinového výťahu v kuchyni SO 02". |
Senior dom Svida |
00696323 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
17.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0208 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 94/21 |
Objednávame si u Vás stôl pracovný 1ks, Kontajner + zámok 1ks, Dosky na stenu 36b.m. š.20cm. |
Senior dom Svida |
00696323 |
STOLÁRSTVO Milan Rodák |
34238522 |
|
570,00 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0636 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
STOLÁRSTVO Milan Rodák |
34238522 |
|
570,00 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 63/21 |
Objednávame si u Vás elektroinštaláciu kúpelne. |
Senior dom Svida |
00696323 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
565,86 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0416 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
565,86 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120/21 |
Objednávame si u Vás vykonanie OPaOS/revizie/ elektroinštalácie prevádzkovej budovy a spoločenskej budovy. |
Senior dom Svida |
00696323 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
550,20 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0772 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
550,20 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 119/21 |
Objednávame si u Vás opravu dvoch servopohonov v kotolni. |
Senior dom Svida |
00696323 |
Energospol Dušan Poperník |
33104921 |
|
536,71 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0806 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Energospol Dušan Poperník |
33104921 |
|
536,71 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/21 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení. |
Senior dom Svida |
00696323 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
52219216 |
|
533,04 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0746 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
AKUMTHERM, s.r.o. |
52219216 |
|
533,04 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
Pekáreň- Maťaš Juraj |
34826998 |
|
529,45 € |
25.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0768 |
|
Senior dom Svida |
00696323 |
GastroPAS s.r.o. |
53108256 |
|
524,81 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
