Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0708 | Senior dom Svida | 00696323 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 800,00 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0707 | Senior dom Svida | 00696323 | BALSAM, s.r.o. | 36488925 | 48,00 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0706 | Senior dom Svida | 00696323 | SLUZBYT s r.o. | 31675361 | 49,50 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0705 | Senior dom Svida | 00696323 | VOSPOL, s.r.o. | 31736564 | 15,56 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0704 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 182,62 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0703 | Senior dom Svida | 00696323 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 95,87 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0702 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 198,24 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0701 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 387,92 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0700 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 132,05 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0699 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 107,14 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0698 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 279,00 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0697 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 660,37 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0696 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 271,47 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0695 | Senior dom Svida | 00696323 | EMRON22 s.r.o. | 54484049 | 242,40 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0694 | Senior dom Svida | 00696323 | Kamil Kočiš | 51085976 | 120,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0693 | Senior dom Svida | 00696323 | SAGAP, s.r.o. | 47483156 | 174,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0692 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 700,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0691 | Senior dom Svida | 00696323 | Energospol Dušan Poperník | 33104921 | 1 005,11 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0690 | Senior dom Svida | 00696323 | TORNO, s.r.o. | 31718841 | 244,20 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/23/0689 | Senior dom Svida | 00696323 | TORNO, s.r.o. | 31718841 | 239,55 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |