Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1012/13
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 241,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 517/13
- Dátum zverejnenia: 17.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť