Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0739/24/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 631,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 318/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť