Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0719/25/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 103,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 283/25
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť