Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0658/23/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Servítky, papierové utierky
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 135,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 267/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť