Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0639/13
- Popis fakturovaného plnenia: igelitové sáčky a tašky
- Dátum doručenia: 07.08.2013
- Celková hodnota: 191,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 521/13
- Dátum zverejnenia: 03.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť