Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0577/19/BV
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 402/19
- Dátum zverejnenia: 05.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť