Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0521/25/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 152,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 187/25
- Dátum zverejnenia: 11.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť