Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0519/23/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Indulona 192 ks, tekuté mydlo na ruky 100 ks, čistiaca pasta solvina industriál 4 ks
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 550,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 216/23
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť