Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0518/19/BV
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 92,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 401/19
- Dátum zverejnenia: 07.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť