Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0453/25/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorázové kelímky+fólie a viečka na kelímky
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 326,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 183/25
- Dátum zverejnenia: 29.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť