Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0434/24/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Servítky, papierové utierky
- Dátum doručenia: 22.07.2024
- Celková hodnota: 208,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 170/24
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť