Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0340/23/BV
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 94,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 140/23
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť