Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0312/22/BV
- Popis fakturovaného plnenia: uteráky 10 ks, osušky 15 ks
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 216,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 148/22
- Dátum zverejnenia: 26.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť