Obstarávateľ
- Názov: Domov pre seniorov
- IČO: 00691798
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0101/24/BV
- Popis fakturovaného plnenia: Vodárenský a kúrenársky materiál
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 180,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 41/24
- Dátum zverejnenia: 02.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť