Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Alia
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0595
- Popis fakturovaného plnenia: zostava PC, kazety HP
- Dátum doručenia: 18.12.2013
- Celková hodnota: 623,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/0253
- Dátum zverejnenia: 20.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť