Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Alia
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0554
- Popis fakturovaného plnenia: koše,lavore,lyžičky
- Dátum doručenia: 12.12.2013
- Celková hodnota: 263,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/0249
- Dátum zverejnenia: 20.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť