Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Alia
- IČO: 00691691
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0092
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 26.02.2014
- Celková hodnota: 397,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0039
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť