Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0040/25
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2025
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 0140/25 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
436,48 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť