Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. Peter Kimák - Fejko
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0037/22
- Popis objednaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum vyhotovenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 0153/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
308,75 € |
25.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0164/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
346,50 € |
18.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0135/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
414,81 € |
11.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0120/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
238,30 € |
04.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0167/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
304,13 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť