Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. Peter Kimák - Fejko
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0020/22
- Popis objednaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 0095/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
177,76 € |
28.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0091/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
342,35 € |
25.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0089/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
389,86 € |
21.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0081/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
293,60 € |
17.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
361,60 € |
14.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
413,81 € |
10.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0063/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
362,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
325,73 € |
03.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť