Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. Peter Kimák - Fejko
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0003/22
- Popis objednaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2022
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 0040/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
284,90 € |
31.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
311,92 € |
24.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
404,88 € |
27.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
288,77 € |
20.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0014/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
368,06 € |
17.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0009/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
338,77 € |
13.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
251,92 € |
10.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
397,43 € |
07.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
303,60 € |
03.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť