Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0124/25 masážne lehátko DSS Giraltovce 00691674 Hanno CZ 28112954 215,02 € 28.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0120/25 masážna podložka DSS Giraltovce 00691674 LEGS, spol. s r.o. 36762474 40,50 € 28.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0118/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 892,38 € 28.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0126/25 oopp DSS Giraltovce 00691674 LUDUS s.r.o. 31713912 166,05 € 28.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0121/25 oprava ohrevu vody v kotolni DSS Giraltovce 00691674 SOVMONT - Ján Sovič 10733892 767,27 € 28.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0125/25 vývoz TKO DSS Giraltovce 00691674 Kosit a.s. 36205214 148,18 € 28.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0113/25 eRegis DSS Giraltovce 00691674 RASAX alfa, spol. s.r.o. 35690003 49,94 € 28.02.2025 01.04.2025 Faktúra
0132/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 75,03 € 28.02.2025 01.04.2025 Faktúra
0133/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 Klára Kohútová 55073735 66,04 € 28.02.2025 01.04.2025 Faktúra
0117/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 391,87 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0122/25 suprachlor DSS Giraltovce 00691674 Mariana Reiselová - MAREI 41962061 129,90 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0116/25 čistiace a dezinf. prostriedky DSS Giraltovce 00691674 Emília Deutschová LUCIA 35245247 3 203,20 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0114/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 210,68 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0115/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 280,58 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
0108/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 629,99 € 24.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0109/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 315,13 € 24.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0107/25 PHM DSS Giraltovce 00691674 SLOVNAFT,a.s. 31322832 47,76 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0106/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 534,38 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0105/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 643,42 € 20.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0104/25 revízia el. zariadení DSS Giraltovce 00691674 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 2 851,65 € 20.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0101/25 vývoz veľkoobj. kontajnera DSS Giraltovce 00691674 Technické služby mesta Giraltovce 54284040 126,10 € 19.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0102/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 235,77 € 19.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0103/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 404,60 € 19.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0100/25 predpl. čas. Sestra DSS Giraltovce 00691674 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 18.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0097/25 tekuté prášky DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 292,25 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0098/25 dobropis za kanistre DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 -18,45 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0090/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 425,96 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0092/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 375,19 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0091/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 518,90 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0095/25 preventívne prehliadky DSS Giraltovce 00691674 Poliklinika ILB s.r.o. 36452998 176,70 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »