| 0211/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 630,49 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 502,73 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
poistenie majetku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
605,50 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
508,00 € |
01.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
927,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
oprava umývačky riadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
625,92 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
zmäkčovač vody s montážou |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
707,25 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
458,02 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
DIA a bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
69,64 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
218,47 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
71,40 € |
28.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
252,30 € |
28.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
vývoz nebezp. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
91,50 € |
28.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192/25 |
vyspravenie a maľba suterénu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Marek Partila |
45556393 |
|
2 200,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190/25 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
194,93 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 023,94 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mariana Reiselová - MAREI |
41962061 |
|
408,65 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
997,04 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
879,85 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
217,84 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
635,71 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
výmena trubice v odsávači pár |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
30,60 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
45,33 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
126,10 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
el.energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
96,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
8 378,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 691,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
mikrovlna rúra, predĺžovačky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
44113056 |
|
87,91 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222/25 |
nábytok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
449,96 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
