Faktúra č. 0186/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA spol.s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0186/25
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 217,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035/25
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902/25 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 83,34 € | 22.12.2025 | 09.02.2026 | Faktúra |