Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0902/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 83,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0186/25
- Dátum zverejnenia: 09.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť