Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0883/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 07.01.2025
- Celková hodnota: 292,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 31.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť