Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0795/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 1 160,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť