Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0737/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace adezinf. prostriedky
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 5 368,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0072/23
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť