Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0595/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 11.09.2024
- Celková hodnota: 381,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 01.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť